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一、關于2017年市級決算的報告

日期:2018-10-31 15:00來源:宜昌市財政局
責任編輯:吳月 打印

——2018年10月30日在宜昌市第六屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議上

宜昌市財政局局長 柳兵

主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

  受市人民政府的委托,向本次人大常委會會議報告2017年市級決算情況,請予審查。

  一、2017年市級決算情況

  2017年,在市委、市政府的正確領導和市人大的依法監督下,全市各級財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,實施積極的財政政策,著力推進供給側結構性改革,強化預算執行管理,較好地完成了市六屆人大一次會議確定的目標任務,全市決算情況較好。

  匯總市級和各縣市區決算,2017年,全市一般公共預算收入242.1億元,其中稅收收入163.2億元,非稅收入78.9億元;全市一般公共預算支出493.8億元(含省轉移支付安排的支出,下同)。

  (一)市級一般公共預算收支決算情況。

  2017年,市級一般公共預算收入總計180.2億元,其中:市本級一般公共預算收入55.1億元,為調整預算的 125.3%;轉移性收入125.1億元。市本級一般公共預算收入中,稅收收入31.5億元,為調整預算的162.6%,其中:增值稅9.5億元,為調整預算的111.5%,主要是隨著供給側結構性改革的深入,經濟結構調整優化效果顯現;企業所得稅4.5億元,為調整預算的166.2%,主要是我市經濟在調整轉型中穩中向好,企業利潤增加;個人所得稅2.3億元,為調整預算的124.6%,主要是利息股息紅利所得個人所得稅增長較快;房產稅2億元,為調整預算的223.1%,主要受房地產市場升溫影響。非稅收入23.6億元,為調整預算的96%。

  2017年,市級一般公共預算支出總計170.9億元,其中:市本級一般公共預算支出108.9億元,為調整預算的94.2%;轉移性支出60.3億元;債務還本支出1.7億元。市本級一般公共預算支出中,科學技術支出3.4億元,為調整預算的40.9%,主要是工業技改、產業扶持、支持中小企業發展等部分支出分解到縣市區,列轉移支付支出;節能環保支出1.8億元,為調整預算的152.3%,主要是各級環保督查推動上級和本級加大環保資金安排力度;資源勘探信息等支出2.2億元,為調整預算的59.3%,主要是預算執行中嚴格按照政策落實對企業的優惠政策兌現資金,實際執行數小于預算數;住房保障支出4.7億元,為調整預算的72.7%,主要是因為實際執行中收到的上級轉移支付資金小于年初預算數;其他支出2600萬元,為調整預算的4.6%,主要是年初預算一些未分配到具體科目而暫列在本科目的資金在執行中據實列支到其他科目。

  2017年,市級一般公共預算收支相抵,結轉下年9.3億元。

  2017年市本級預備費預算1億元,實際支出6586萬元,其中本級支出4795萬元,轉移支付到縣市區1791萬元,其余部分作為結余已補充預算穩定調節基金。

  2017年市級決算批復后,市級預算穩定調節基金余額38.6億元。其中,2018年年初預算已經安排調入14.8億元用于平衡。

  (二)市級政府性基金收支決算情況。

  2017年,市級政府性基金收入總計113.6億元,其中:一是市本級政府性基金收入74.9億元,為調整預算的119.8%;二是轉移性收入38.7億元。

  2017年,市級政府性基金支出總計91.6億元,其中:一是市本級政府性基金支出72.4億元,為調整預算的96.9%;二是轉移性支出17.1億元;三是地方政府專項債務還本支出2.1億元。

  2017年,市級政府性基金預算收支相抵,年終結余22億元。

  (三)市級國有資本經營預算收支決算情況。

  2017年,市級國有資本經營預算收入總計9925萬元,其中:一是本年收入7814萬元,為預算的117.8%;二是上年結余收入2111萬元。

  2017年,市級國有資本經營預算支出總計8726萬元,其中:一是本年支出8026萬元,為預算的99.9%;二是調出資金700萬元,調入一般公共預算統籌使用。

  2017年,市級國有資本經營預算收支相抵,年終結余1199萬元。

  (四)市級社會保險基金收支決算情況。

  2017年,市級社會保險基金收入總計77.3億元,其中:一是本年收入63.5億元,為調整預算的101.7%;二是上年結余收入13.8億元。

  2017年,市級社會保險基金支出68.1億元,為調整預算的98.9%。

  2017年,市級社會保險基金收支相抵,年終結余9.2億元。

  (五)宜昌高新區預算執行情況。

  1.一般公共預算。宜昌高新區一般公共預算收入總計22.3億元,其中:一是區本級一般公共預算收入17.6億元,含稅收收入11.3億元,非稅收入6.3億元;二是轉移性收入4.7億元。宜昌高新區一般公共預算支出總計22.3億元,其中:一是區本級一般公共預算支出12億元;二是轉移性支出10.3億元。宜昌高新區一般公共預算收支相抵,實現平衡。

  2.政府性基金預算。宜昌高新區政府性基金收入總計15.3億元,其中:一是區本級政府性基金收入14.6億元,二是轉移性收入6387萬元。宜昌高新區政府性基金支出總計15.3億元,為區本級政府性基金支出。

  以上決算的具體情況詳見《宜昌市2017年市級財政決算(草案)》。

  二、2017年政府債務情況

  2017年,市直政府債務限額186.8億元,其中:一般債務限額81.6億元,專項債務限額105.2億元。

  截止2017年底,市直政府債務余額182億元,為省政府批準限額的97.4%,其中:一般債務余額78.6億元,為限額的96.3%;專項債務余額103.4億元,為限額的98.3%;均控制在限額內。

  2017年,市直共爭取新增債券和置換債券10.1億元(新增債券7億元,置換債券3.1億元),其中:一般債券3.6億元、專項債券6.5億元。新增債券資金主要用于支持教育、醫療、農業、市政道路、土地儲備等公益性項目建設。

  三、2017年預算執行效果和落實市人大決議情況

  2017年,面對嚴峻復雜的經濟形勢和轉型升級的艱巨任務,全市財稅部門全面貫徹落實積極財政政策,認真執行人大相關決議,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,有力的促進了經濟平穩運行和發展提質增效。

  (一)落實積極財政政策,發揮財政支柱作用。

  積極落實國家各項減稅降費政策,全面清理規范涉企行政事業性收費項目,執行階段性降低社保費率政策,全市減免企業稅費68.7億元。不斷完善重點支出保障機制,全力保障全市“補短板”重大工程建設及新型產業發展。籌措資金100.8億元,支持九碼頭、西壩等重點棚改項目。籌措資金2.2億元,支持企業科技創新及新興產業發展。轉變投入方式,撬動社會資本。綜合運用PPP、三峽股權引導基金、擔保、貼息等方式,撬動社會資本支持實體經濟發展。三峽產業引導股權投資基金與社會資本合作設立25支子基金,累計投資13.5億元,投資項目達29個。通過財政引導及時貸等八大財政金融產品,撬動銀行貸款21.1億元,惠及184家企業。

  (二)全面深化財政改革,努力提高資金質效。

  深入推進預算編制改革,完善預算編制體系,改進預算編制模式,優化財政支出結構,嚴控一般性支出,提高資金支出效益。取消原有的日常公用經費、車輛運行維護費等支出定額標準,實行機關事業單位運轉性支出總量控制。市直部門預算同步報人代會審查,市級首次分地區、分項目編制專項轉移支付預算。全面實施預算績效管理,實現對89個市級預算部門88億元資金整體支出績效評價的全覆蓋。出臺《市級發展性支出項目預算管理辦法》,建立財政資金支出目標編報機制及績效目標評審制度。加強績效評價結果運用,對財政資金支出效益不高、預算執行率較低的單位,扣減2018年預算控制數。完善預算信息公開機制,不斷拓展和細化預算公開內容,全市應公開的部門和單位全部上網公開了部門預算和“三公”經費信息,涉及預算資金103億元。

  (三)優化公共服務供給,著力增進民生福祉。

  始終堅持民生優先,緊盯人民最關心、最直接、最現實的利益問題,全面落實各項民生政策,2017年全市民生支出395.8億元,占一般公共預算支出的80.1%,人民群眾得到更多的獲得感和幸福感。社會保障方面,全面落實醫療衛生、養老保險、社會救助、就業等政策,連續13年調整企業退休人員養老金,大力提高城區城市低保和城區農村五保供養標準,大力提高城鄉居民醫保和基本公共衛生服務財政補助標準。教育方面,籌措資金4.1億元,進一步改善市直高中學校和職業院校辦學條件,落實覆蓋各類學校的困難家庭學生資助政策,支持城區學前教育和義務教育學校加快發展。精準扶貧方面,落實精準扶貧市級財政投入政策,安排資金2.5億元。住房保障方面,實行租賃補貼和實物配租“雙輪驅動”,保障低收入困難家庭住房需求。

  (四)規范政府債務管理,守牢財政風險底線。

  完善政府性債務管理機制,調整完善市政府性債務管理領導小組工作職責,建立政府性債務項目及以后年度財政資金支付事項領導小組事前審批機制,建立政府性債務聯合監測防控機制。加強政府性債務風險防控,實行政府性債務限額管理,嚴格控制政府債務規模。實行全口徑預算管理,將政府債務分類納入一般公共預算和政府性基金預算管理。政府債券資金分配和使用嚴格履行預算調整法定程序,積極支持市級重點項目建設。規范政府舉債融資行為,組織開展市級政府舉債融資行為清理整改工作,重點對政府舉債融資情況、融資平臺公司融資情況、政府購買服務情況、政府與社會資本合作情況、專項建設基金和政府投資基金情況等五項內容進行全面清理,針對存在的問題,制定了整改方案,全面改正不規范的融資擔保行為。

  四、下一步重點工作

  2017年預算執行效果較好,但執行中還存在一些需要解決的問題,審計也指出了預算管理及政策措施落實等方面存在的不足,我們對此高度重視,正在認真整改。下一步,我們將認真落實市六屆人大三次會議的有關決議以及本次會議提出的要求,圍繞推動長江經濟帶高質量發展目標,強化收入征管,優化支出結構,規范預算執行,推進預算績效管理,進一步提高財政預算管理水平,重點做好以下工作:

  一是推動經濟高質量發展。以推進供給側結構性改革為主線,全面落實減稅降費政策,合理確定收入預期目標,保持適度財政支出強度。統籌運用財政資金,撬動社會資本,支持創新驅動發展,支持傳統產業轉型升級,支持培育壯大新動能,支持基礎設施領域補短板,支持鄉村振興,全力服務實體經濟,為推動高質量發展提供堅強保障。

  二是支持打好三大攻堅戰。加強政府性債務管理,打好風險防范攻堅戰。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理政策,嚴控新增政府債務,堅決遏制隱性債務增量,落實償債資金來源,確保到期債務償還。加大政策傾斜力度,打好精準脫貧攻堅戰。嚴格按照政策要求安排精準扶貧資金,實施扶貧資金動態監控和績效管理,不斷提高扶貧保障水平和資金使用效益。統籌安排資金,打好污染防治攻堅戰。著眼長江經濟帶綠色發展,加大對長江流域宜昌段生態修復和環境保護工程的支持力度,積極申報山水林田湖草生態保護和修復國家級試點,推動生態環境保護與經濟社會發展同步推進。

  三是強化預算管理。依法加強收入征管,不斷提升財政收入質量和稅收質量。優化財政支出結構,加快預算執行進度,實行預算執行動態監控及分析考核機制,重點加快污染防治、脫貧攻堅、城市基礎設施建設等相關領域的支出進度。推進資金統籌使用,切實盤活財政存量資金。全面實施預算績效管理,推動財政資金聚力增效,提高公共服務供給質量。嚴格規范管理財政資金,優化資金撥付程序,確保資金安全。

  四是加強財經監督。深化財政內控建設,加強財政資金監管。深入貫徹《中華人民共和國預算法》等法律法規,認真執行《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》,堅決落實人大審查決議,主動接受人大代表監督。積極配合推進人大預算聯網監督,實現橫向聯通、縱向貫通。積極落實審計監督要求,抓好審計整改。

  主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

  市人大常委會始終高度重視財政改革發展工作,我市的現代財政制度建設正在穩步推進中。我們將在市委市政府的正確領導下,誠懇接受市人大常委會的監督,認真落實本次會議審議意見,扎實做好財政預算工作,更好發揮財政職能作用,以新擔當、新作為,為全市經濟高質量發展做出新貢獻。

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